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龙8国际手机官网下载2019年部门预算
发布时间:2019-03-20 10:51:14    来源:

2019年部门预算信息公开目录
第一部分  龙8国际手机官网下载概况
一、  部门机构职能、设置及人员构成
二、  部门预算年度主要工作任务
第二部分  龙8国际手机官网下载2019年部门预算公开表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、部门预算财政拨款收支总表
五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
七、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
八、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
第三部分  龙8国际手机官网下载2019年部门预算基本情况说明
一、   收入预算说明
二、   支出预算说明
三、收入预算增减变化情况说明
四、支出预算增减变化情况说明
 
五、“三公”经费预算收入说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况
八、政府采购预算情况
  九、国有资产占有情况
 十、政府性基金预算支出情况
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
第一部分  龙8国际手机官网下载概况
 
一、部门机构职能、设置及人员构成
龙8国际手机官网下载是市委领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。龙8国际娱城机关内设7个职能科(室)。主要职责是:代表全市广大妇女利益,争取和实现男女平等;引导妇女提高素质,促进妇女人才成长;保护妇女儿童合法权益,推动社会各界为妇女儿童服务;代表妇女参与民主管理和民主监督,组织妇女参与改革和经济建设,在社会主义现代化建设中发挥积极作用。
龙8国际娱城机关共有编制25人,其中:行政编制23人,事业编制2人;在职职工23人,离退休人员17人。
二、部门预算年度主要工作任务
2019年是全面深化改革的攻坚之年,也是决胜全面建成小康社会、开启新时代洛阳全面建设社会主义现代化新征程的重要一年。2019年龙8国际工作将全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“9+2”工作布局和“四高一强一率先”奋斗目标,狠抓“一个引领、三大行动、三项建设”(强化思想政治引领,大力实施巾帼脱贫行动、巾帼创业创新行动、巾帼维权关爱行动,着力加强家庭文明建设、基层组织建设、网上龙8国际建设),团结带领全市妇女在新时代中国特色社会主义伟大实践中贡献巾帼力量。
第二部分  龙8国际手机官网下载2019年部门预算公开表(详见附件)
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、部门预算财政拨款收支总表
五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
七、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
八、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
第三部分  龙8国际手机官网下载2019年部门预算基本情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1220.16万元,其中:财政一般拨款1220.16万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1220.16万元,其中:财政一般拨款1220.16万元。
2019年支出预算按用途划分:工资福利支出325.64万元,占26.69%;商品和服务支出40.05万元,占3.28%;对个人和家庭的补助70.47万元,占5.78%;项目支出784万元,占64.25%。主要项目是:“牡丹花开幸福来”万人公益交友暨大型集体婚礼系列活动经费、“留守(流动)儿童之家”建设经费、三八妇女节系列活动经费、六一儿童节系列活动经费、“免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”项目资金。
三、   收入预算增减变化情况说明
2019年收入预算1220.16万元,其中:财政一般拨款1220.16万元。与上年相比,收入预算减少77.73万元,其中:财政一般拨款减少77.73万元。
四、   支出预算增减变化情况说明
2019年支出预算1220.16万元,其中:财政一般拨款1220.16万元。按用途划分:工资福利支出325.64万元,占26.69%;商品和服务支出40.05万元,占3.28%;对个人和家庭的补助70.47万元,占5.78%;项目支出784万元,占64.25%。主要项目是:“牡丹花开幸福来”万人公益交友暨大型集体婚礼系列活动经费、“留守(流动)儿童之家”建设经费、三八妇女节系列活动经费、六一儿童节系列活动经费、“免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”项目资金。与上年相比,支出预算减少77.73 万元,其中,工资福利支出增加33.31万元,商品和服务支出减少3.41万元,对个人和家庭的补助支出增加25.37万元;项目支出减少133万元。增减原因主要是:①工资标准提高使工资福利支出增加;②人员变动使商品和服务支出减少;③离退休人员变动和调整离退休费及补助导致个人和家庭的补助支出增加;④压减“免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”和其他项目资金,因此项目经费预算较上年有较大减少。
五、“三公”经费预算收入说明
2019年,龙8国际娱城“三公”经费预算共计4万元,其中,公务接待费预算0.5万元,公务用车运行维护费3.5万元。“三公”经费预算与上年预算数持平。
六、机关运行经费安排情况说明
主要用于办公用品购买、办公设备购置、印刷费、电话费、差旅费、邮电费等。
七、预算绩效管理工作开展情况
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求,以及省财政厅工作部署和考核要求,依据《洛阳市预算绩效目标管理办法》开展绩效目标管理工作,继续扩大绩效目标管理范围,提升绩效目标编报质量。根据《洛阳市财政支出绩效评价指标体系(试行)》指标规定,制定了专项绩效目标考核制度,目标涉及长期绩效目标和年度绩效目标,目标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查,确保绩效目标顺利实现。
八、政府采购预算情况
2019年政府采购预算40万元,主要用于“留守(流动)儿童之家”建设,支付业务也在2019年通过财政直接支付完成。
九、国有资产占有情况
截止2018年底,国有资产总额90.68万元。共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算支出。
第四部分 名词解释
﹙一﹚财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
﹙二﹚基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括:人员支出和公用支出。
﹙三﹚项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  ﹙四﹚ “三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
﹙五﹚机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
 
 
附件:2019年部门预算公开附表
 /uploadfile/2019/0320/20190320105416875.xls